Приходен касов ордер е финансов документ, с който се удостоверява
изплащане на пари в брой от касата на фирмата. Издава се при плащания към:
- служители (заплати, аванси, командировъчни);
- външни лица (доставчици, подизпълнители, партньори);
- при други приходи в брой (наеми, материали, услуги и др.).
Добри практики
- След отпечатване, прихдоният касов ордер и квитанцията се подписват и подпечатват.
- Всеки ордер трябва да има уникален номер и дата.
- При анулиране на ордер, отбележете „АНУЛИРАН“ върху разпечатката и запазете копие в архива.
Изтеглете/разпечатайте ордера веднага, тъй като ще бъде изтрит до 24 часа след създаването му.
Пишете ни тук, ако имате забележки или предложения
по работата с Генерирането на приходен касов ордер.
